目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
省政府文史研究馆作为统战性、荣誉性的机构，按照拾遗补缺、各展所长、量力而行、尽力而为的原则，弘扬敬老崇文的优良传统，在存史资政、文化建设、统战联谊等方面，履行职责、发挥独特作用。组织馆员、研究员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀文化；围绕文化建设的主要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动，发挥优势，以文会友，开展对外文化交流，为统一中国做出贡献；协助省政府和省委统战部，按照中央规定的范围、条件及程序，做好馆员的推荐、选聘任和解聘工作。
二、机构设置
我馆为财务独立核算的一级预算单位，省政府参公事业单位，无下属二级单位。我馆下设办公室、业务处、研究室（包含编辑部）、机关党委四个处室。
1.办公室是负责协调馆内日常机关各项工作，保障机关的日常运转。负责文电、会务、财务、人事劳资、行政管理、机要档案、机关工会、财产、离退休人员、车辆管理和对外接待等方面的工作；负责组织有关重要报告、文件、讲话的起草和综合上报工作；承办馆员、研究员遴选的具体工作；负责馆内安全、保卫、保密、卫生、后勤保障等工作；承办机关党委的日常工作；承办领导交办的其他工作。
2.业务处是为馆员、研究员履行职责、发挥作用提供服务的主要业务处室。承担馆员的联络、服务工作以及馆务活动的组织协调；承办业务会议、论坛、讲座、文史考察、书画创作及其他相关活动的组织服务；组织馆员参政议政，从事艺术研究、创作与交流；发挥馆员诗、书、画、印等专长，编史修志、著书立说、建言献策、文化建设；承办省人大、省政协有关提案；实施中央馆及省委、省政府下达的文史业务活动；承办我馆出版物的有关工作；负责馆内外交流以及海外联谊工作。
3.研究室（包含编辑部）是主要任务是编辑《甘肃文史》；组织推出优秀研究成果及作品，弘扬优秀传统文化；
4.机关党委是负责机关党员的思想政治教育、严格党的组织生活、协助部领导做好机关工作人员的思想政治工作；领导机关工、青、妇等工作；加强对党员干部的监督，抓好机关党的廉政建设。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为906.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.79万元，下降1.18%，主要原因是预算压减故收支均压减。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计905.04万元，其中：财政拨款收入905.04万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计901.09万元，其中：基本支出622.31万元，占69.06%；项目支出278.78万元，占30.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为906.86万元。与上年相比，各减少10.79万元，下降1.18%。主要原因是预算压减故收支均压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出901.09万元，较上年决算数增加12.98万元，增长1.46%。主要原因是人员增加，公用经费及人员经费增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出 年初预算数为728.44万元，支出决算为777.79万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变化及职务晋升等原因导致人员经费增加，高于预算数。
2.社会保障和就业支出 年初预算数为44.13万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出 年初预算数为34.02万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出 年初预算数为45.15万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622.31万元。其中：
人员经费 543.97万元，较上年决算数增加85.3万元，增长18.6%，主要原因是人员增加，职务变动等原因导致工资津贴等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费等。
公用经费 78.34万元，较上年决算数减少38.08万元,下降32.71%，主要原因是过紧日子，进一步压减机关运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、租赁费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出78.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、租赁费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少38.09万元，下降32.72%，主要原因是过紧日子，进一步压减机关运行经费。
本年度会议费支出6.69万元，较上年决算数减少19.68万元，下降74.63%，主要原因是根据年初工作计划，本年度会议次数较少。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数增加1.63万元，增长163.0%，主要原因是新增培训工作计划。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计14.44万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为24.81万元，支出决算为3.97万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度开展会议次数较少，较上年决算数增加1.1万元，增长38.36%，主要原因是新聘馆员研究员人数增加故会议费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为9.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未出国出境，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是本年未出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.10万元，支出决算为3.62万元，决算数小于预算数的主要原因是公务出行次数较少，较上年决算数增加0.88万元，增长32.18%，主要原因是几次出差，出行均较远。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为6.10万元，支出决算为3.62万元，决算数小于预算数的公务出行次数较少，较上年决算数增加0.88万元，增长32.18%，主要原因是几次出差，出行均较远。
3.公务接待费全年预算数为9.71万元，支出决算为0.35万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度馆际交流活动开展较少，较上年决算数增加0.22万元，增长166.67%，主要原因是本年度馆际交流活动开展较少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次22人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金278万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。组织对“业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出278万元。从评价情况来看年初各项工作任务圆满完成，绩效目标基本达标，各受益对象满意度较高。
但在此次评价过程中，我们也发现一些不足之处，主要有：一是部分指标设置不准确、过于笼统，不能体现项目支出带来的效果；二是缺少年度总体绩效目标完成情况；三是自评报告中未做指标完成情况分析；四是部分指标评分不准确，不客观。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件）
我部门在2022年度部门决算中反映业务费1个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为278万元，执行数为277万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是建言献策、文史考察、举办画展笔会等达到年初绩效目标；二是履职尽责效果基本达到年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确、过于笼统，不能体现项目支出带来的效果；二是缺少年度总体绩效目标完成情况；三是自评报告中未做指标完成情况分析；四是部分指标评分不准确，不客观。下一步改进措施：一是根据项目的实施目的并结合实际情况，重新梳理细化对应指标，加强指标设置的规范性；二是根据部门实际工作情况补充部门年度总体绩效目标完成情况；三是根据部门工作实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度；四是根据指标实际完成情况客观评分。
业务费项目绩效自评情况：2022年度根据文史研究馆职责，省财政安排专项业务费，保障机关运行，完成以文史考察、文化调研、书画采风创作展览、建言献策、文化交流、海外联谊、《甘肃文史》编辑印刷发行。发放馆员、研究员工作津贴等方面基本达到预期绩效目标。
（三）部门绩效评价结果
1.整体绩效目标自评表（详见附件）
2022年省政府文史馆部门整体支出情况和项目绩效情况基本符合预算设定；资源配置情况良好；预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理等方面基本合理合规；各部门履职情况良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
