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甘肃省人民政府文史研究馆2021年部门预算公开说明

时间:2021/02/24 11:02      来源:


按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

按照“拾遗补缺、各展所长、量力而行、尽力而为”的原则,支持和组织馆员从事文史研究活动,参与遍史修志,著书立说,抢救珍贵史料;发挥馆员的诗、书、画、印等专长,从事艺术研究、创作与交流;参加社会文化教育工作、同全省特别是兰州地区文化团体与社会科研机构建立联系,参加某些活动,承担部分研究任务;开门办馆,采取多种形式,组织馆员适度参加社会实践与文史考察活动,联系群众接触社会,并为社会服务;参加中国共产党的爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,发挥优势,以文会友,为统一祖国做出贡献;办好《甘肃文史》刊物,促进学术研究与艺术创作,扩大省内外成果交流;接受中央文史研究馆的工作指导,加强各省馆际之间的联系与交流。

二、机构设置

(一)机关内设机构

5 个,包括:办公室、业务处、研究室、编辑部、机关党委。

(二)参照公务员法管理单位

1个,本单位是参照公务员法管理的事业单位。

(三)直属事业单位

1个,包括:属省政府行政(含参公)单位类挡,事业单位一类二档。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年收入预算910.24万元,其中:当年财政拨款收入910.24万元,比2020年预算增加236.01万元,增长35.0%,增长的主要原因是人员增加,基本支出增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入910.24万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2021年支出预算910.24万元,其中:当年财政拨款预算910.24万元,比2020年预算增加236.01万元,增长35.0%,增长的主要原因是人员增加,基本支出增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出796.20万元。

2.卫生健康支出35.97万元。

3.住房保障支出31.01万元。

4.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出910.24万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出568.24万元,比2020年预算增加114.01万元,增长25.1%,增长的主要原因是人员增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算342.00万元,比2020年预算增加122.00万元,增长55.5%,增长的主要原因是增加项目一个,馆员研究员人员增加。

1.保障运转经费2个,主要是《中国政治经济学经典新编》课题经费;业务费((含馆员人员、交通补贴)。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用10.00万元,比2020年预算减少5.00万元,下降33.3%,下降的主要原因是活动减少。

2.公务接待费10.77万元,比2020年预算增加0.11万元,增长1.0%,增长的主要原因是业务需要。

3.公务用车购置及运行维护费6.60万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费6.60万元),比2020年预算减少3.30万元,下降33.3%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2.07万元,比2020年预算减少0.52万元,下降20.1%,下降的主要原因是业务减少。

5.会议费15.00万元,比2020年预算增加6.00万元,增长66.7%,增长的主要原因是业务需要。

6.机关运行经费270.42万元,比2020年预算增加82.23万元,增长43.7%,增长的主要原因是人员增加,业务活动增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入,2021年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.25万元,其中:政府采购货物预算2.25万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为490.35万元。其中:办公用房1075.67平方米,价值250万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值68.65万元。无单价20万元以上的设备。2020年拟采购固定资产约2.25万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况。

本部门开展了业务费的绩效目标管理与评价,自评结果为良。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出342万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出342元。2021年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释




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